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冕宁县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告


来源:冕宁县财政局 时间:2019年02月18日 11:02 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  一、关于2018年全县财政预算执行情况

  2018年,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,全县各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕服务全县脱贫攻坚和转型跨越发展大局,认真落实县委全委会、县人代会决议,坚持稳中求进工作总基调,深入实施“四个冕宁”建设,各项工作取得明显成效,全县财政预算执行情况良好。

  (一)预算执行情况。

  1.一般公共预算收入保持稳定增长。

  财税部门坚持依法理财,依法组织财政收入,为全县经济发展、脱贫攻坚成效巩固、社会和谐稳定提供财力支撑,2018年全县地方公共财政预算总收入实现116,653万元,完成预算的92.02%,比上年执行数增长7.66%(下同)。其中:上划中央“两税”25,056万元,完成预算的78.48%,增长5.85%;上划中央“所得税”11,517万元,完成预算的77.07%,减少8.86%。一般公共预算收入实现80,080万元,完成预算调整的100.23%,增长11.16%。其中税收52,237万元,为预算调整的100.04%,增长6.48%;非税收入27,843万元,为预算调整的100.57%,增长21.12%。

  税收收入分项为:增值税25,047万元,为预算调整的103.19%,同比增长8.23%;企业所得税5,646万元,为预算的68.75%,减少16.89%;个人所得税2,032万元,为预算的116.05%,增长24.59%;资源税8,496万元,为预算的122.49%,增长29.77%;城市维护建设税3,438万元,为预算的91.36%,减少3.54%;房产税869万元,为预算的141.07%,增长15.56%;印花税377万元,为预算的124.42%,增长14.59%;城镇土地使用税326万元,为预算的165.48%,增长16.85%;土地增值税374万元,为预算的311.67%,增长216.95%;车船税569万元,为预算的121.32%,增长20.30%;耕地占用税263万元,为预算的47.73%,减少72.29%;契税1,808万元,为预算的426.42%,增长348.64%;烟叶税2,783元,为预算的64.72%,减少21.74%;环保税209万元,为预算的69.67%。

  非税收入分项:专项收入4,464万元,为预算调整的101.45%,增长23.25%;行政事业性收费收入1,046万元,为预算调整的102.55%,减少20.46%;罚没收入2,120万元,为预算调整的100.28%,减少41.61%;国有资本经营收入0元;国有资源(资产)有偿使用收入14,933万元,为预算调整的100.22%,增长651.16%;捐赠收入310万元;政府住房基金收入5万元;其他收入4,965万元,为预算调整的99.94%,减少59.14%。

  支出规模继续扩大。全县一般公共预算支出达到279,709 万元,为调整预算数的98.93%,比上年执行数增长20.22%(下同)(注:2018年城乡居民医疗保险省、州代县列支22,986万元,相应的专项转移支付收入取消,导致县级支出“医疗卫生支出”减少22,986万元;2018年机关事业养老保险上解3,309万元,由省级列支,导致县级支出“社会保障和就业支出”减少3,309万元。两项合计支出减少26,295万元)。

  全县各级各部门继续加强支出管理,优化支出结构,集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节,一般公共预算支出分项目完成情况是:一般公共服务支出26,794万元,为调整预算数的100.00%,增长0.89%;国防支出89万元,为调整预算数的100.00%,增加48.33%;公共安全支出13,272万元,为调整预算数的100.00%,增长14.74%;教育支出70,228万元,为调整预算数的100.00%,增长2.66%;科学技术支出214万元,为调整预算数的100.00%,减少57.03%;文化体育与传媒支出3,162万元,为调整预算数的100.00%,增长19.77%;社会保障和就业支出26,587万元,为调整预算数的100.00%,增长5.61%;医疗卫生支出22,839万元,为调整预算数的100.00%,减少8.14%;节能环保支出4,973万元,为调整预算数的100.00%,增长1.94%;城乡社区事务支出28,822万元,为调整预算数的100.00%,增长358.07%;农林水事务支出47,825万元,为调整预算数的100.00%,增长18.47%;交通运输支出23,733万元,为调整预算数的100.00%,增长103.39%;资源勘探电力信息等事务支出1,207万元,为调整预算数的88.55%,减少27.51%;商业服务业等事务支出1,559万元,为调整预算数的99.36%,增长86.48%;金融支出48万元,为调整预算数的100.00%,减少64.44%;国土资源气象等事务支出2,961万元,为调整预算数的100.00%,减少42.3%;住房保障支出5,047万元,为调整预算数的88.11%,减少46.78%;粮油物资储备事务支出216万元,为调整预算数的100.00%,减少75.68%;债务付息支出1,241万元,为调整预算数的100.00%,增长55.71%;债务发行费用支出2万元,为调整预算数100.00%,减少83.33%。其他支出 -1,074万元,主要是按规定收回存量资金,报经县人大常委会批准安排用于脱贫攻坚、保运转、保民生支出,依据财务制度对冲相应支出而出现负数。

  转移性支出分项目完成情况是:债务还本支出4,788万元,为预算变动数的100.00%,减少48.38%;上解支出4,044万元(其中机关事业养老保险上解支出3,309万元、税收三代手续费71万元、契税征收经费11万元、地税基数上划653万元),为预算变动数的100%,增长1550.61 %;结转下年支出3,028万元(结转下年化解历史债务及补充公务运行经费2,181万元,资源勘探信息专款156万元,商业服务业专款10万元,住房保障专款681万元),同比上年减少60.50%;本年未安排预算稳定调节基金。

  年初安排的预备费1,000万元主要用于:急难险重的项目和年初不可预计的支出等方面。

  收支预算执行总体平衡。全县一般公共预算收入80,080万元,加上一般转移支付收入97,937万元、专项转移支付收入48,699万元、返还性收入3,423万元、债券转贷收入55,127万元、上年结余6,292万元、调入资金11万元(国有资本经营收入调入),全年可供安排的收入总量为291,569元,减去当年一般公共预算支出279,709万元、债务还本4,788万元,上解支出4,044万元,结转下年支出3,028万元。全县当年收支平衡。

  2.政府性基金预算。

  全县政府性基金收入36,097万元,为预算的170.42%,其中:国有土地收益基金收入2,025万元,农业土地开发资金收入43万元,国有土地使用权出让收入33,608万元,城市基础设施配套收入421万元;加上转移性收入3,253万元、上年结余509万元、地方专项债务转贷收入18,100万元,可供安排的收入总量为57,959万元。全县政府性基金支出57,945万元,为预算的528.02%,其中:国家电影事业发展专项资金支出41万元,大中型水库移民后期扶持基金支出339万元,国有土地使用权出让收入对应安排的支出50,673万元,国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出201万元,农业土地开发资金支出582万元,大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出1,650万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4,000万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出459万元,主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施、水利工程、医疗卫生和文化体育等方面。收入总量减去当年支出、调出资金、偿还地方政府专项债务等支出57,945万元后,政府性基金当年结余14万元。2018年基金收支实现平衡。

  3.国有资本经营预算。

  全县国有资本经营预算收入54万元,为预算的100.00%;可供安排的收入总量54万元。全县国有资本经营预算支出 54万元(其中国有企业资本金注入43万元、调出资金11万元),完成预算的100.00%,主要用于解决国有企业历史遗留问题、增加国有企业资本金等。

  4.社会保险基金预算。

  县级社会保险基金收入6,909万元,为预算的120.00%,加上年滚存结余后,可供安排的收入总量为20,216万元。县级社会保险基金支出5,166万元,为预算的122.00%,主要用于足额兑现各项社会保险待遇、提高退休人员基本养老金。收入总量减去支出后,县级滚存结余 15,050万元。

  以上2018年县级预算执行情况,请予审查批准。

  (二)落实县人大预算决议情况。

  2018年,全县进一步深化财税体制改革,充分发挥财政职能作用,着力加强民生保障、脱贫攻坚和经济转型,有力支持经济社会平稳健康发展。

  1.认真执行人大常委会决议决定。

  认真贯彻落实《预算法》,定期向县人大及其常委会报告预算编制、调整方案、预算执行、盘活存量资金和债务变动情况,自觉接受人大及各方面的监督。着力解决人大代表和政协委员关注的热点问题,对代表、委员的议案、提案、意见及建议,认真办理、认真回复。认真听取预算单位和基层群众意见,了解一线诉求,针对问题加强整改。加快预算执行进度,全年组织四次对存量资金的清理,同时清理各类财政专户和暂付款,及时收回、按照规定核销符合制度规定的临时性借垫款。深入推进部门预决算信息365bet赌城,全县使用财政拨款的部门和乡镇,按要求在政府信息365bet赌城系统365bet赌城了本单位的预决算信息。

  2.财政运转平顺保障有力。

  组织财税部门克服减费降税、经济下行、政策增支等因素影响,不断强化征收管理,圆满完成年初预算目标,财政收入保持稳定增长。细化预算编制,硬化预算约束,集中财力保障县委、县政府各项决策部署贯彻落实,支出实现持续增长,增幅比2017年提高16.52个百分点。安排下达10项民生工程和19件民生实事资金32,204万元,为年初计划的100.00%,年度工作目标全面实现。教育、社保、医疗卫生、住房保障等重点支出增长达到27.18%,比一般公共预算支出增幅高6.86个百分点。统筹安排各级扶贫资金有力保障2018年脱贫攻坚成效巩固。严格控制一般性支出,2018年全县财政拨款“三公”经费支出1,913万元,比2017年减少0.26%。

  3.供给侧改革助推经济发展。

  加快供给侧结构性改革步伐,推进国库管理现代化,深入推进预算管理改革,深化财政专项资金管理改革,完成乡镇财政规范化建设任务。落实积极财政政策,发行新增地方政府收益债券18,100万元,支持县城新区、泸沽棚改、县医院新院区等重点项目建设。争取债券3,780万元用于置换存量债务,有效缓释政府债务当期偿还风险,预计每年节约利息151万元。完善财政金融互动政策,引导金融机构向小微企业发放贷款28,625万元。推进政府与社会资本合作,冕中项目建成运营,体育中心项目集的运动场配套冕中投入使用、滨河路中南段路面工程完成、党校项目进场施工、泸沽棚改项目再次挂网招标成功、水务环保项目即将转入采购社会资本阶段。

  4.创新工作机制,强化财政监督。

  着力构建财政监督、投资评审、绩效评价三位一体的监督格局,健全覆盖政府性资金和财政运行全过程的监督机制,把好资金拨付审核关、监督检查关和跟踪问效关,切实提高财政资金使用效益。编印《农村集体经济组织“三资”管理》、《村级财务制度汇编》、《冕宁县财务人员实用法规选编》发预算单位组织学习,通过在岗培训指导,进一步明确部门预算和单位财务管理的主体责任,严格财会人员从业资格管理和培训教育。加强村级财务规范建设。协助纪委、监委、审计部门开展财政资金检查,全面检查、整改、规范惠民惠农财政补贴资金发放,逐步向“一卡通”发放过度。配合农牧局、审计局开展35个贫困村村级“三资”审计检查。绩效管理全面深化,绩效评价扩面提质。

  5.完善制度、强化管理,债务风险管控切实加强。

  年初有本级财政债务38,560万元,其中:政府负有偿还责任的债务37,057万元、担保责任的债务1,418万元、承担一定救助责任的债务85万元。年内新增地方政府债券转贷资金69,447万元,其中:一般债券51,347万元,专项债券18,100万元;置换债券3,780万元,其中:化解存量债务167万元,偿还到期债券本金3,781万元。县本级安排自有资金偿还易地扶贫搬迁贷款1万元;按政策核销易地扶贫搬迁贷款额度1万元;省级财政收回易地扶贫搬迁置换债券1,006万元,年末有本级财政债务106,831万元。2018年省政府核定我县债务限额为114,392万元,我县债务规模在限额之内。完成隐性债务清理上报88,697万元,计划用8年时间完成主要隐性债务化解,今后不允许任何预算单位再发生隐性债务。

  各位代表,2018年财政工作任务圆满完成,标志着财税部门全面贯彻落实县委、县政府决策部署,真抓实干、攻坚克难,财税改革发展呈现新面貌。同时,我们也清醒地认识到问题和不足:财政收支规模不大,人均财力水平偏低,财政收支矛盾仍然十分突出,资金使用绩效和财政管理水平有待进一步提高;上级部门考核挂钩财政支出的要求和决定过多,本级收入难于面面俱到;财政干部队伍整体素质还有待提高。对于这些问题,我们将认真听取各位代表、委员意见建议,采取有效措施逐步加以解决。

  二、2019年财政预算草案

  2019年财政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求和县委、县政府确定的全年经济社会发展预期目标、重点任务,以供给侧结构性改革为主线,强化财政收支管理,着力保障和改善民生,积极构建现代财政制度,为推动冕宁转型跨越贡献财政力量。

  2019年预算编制原则:继续实施减税降费,巩固脱贫攻坚成果,深化供给侧结构性改革,推动产业转型升级,实施乡村振兴战略,加大财政资金使用步伐,增加基本民生保障投入,促进区域协调发展,着力解决突出环境问题,增强社会治理能力。

  (一)2019年收入预计和支出安排。

  按照“收入预算实事求是、积极稳妥”、“支出预算统筹兼顾、突出重点”原则,合理编制2019年预算。

  1.一般公共预算收入。

  2019年全县地方一般公共预算收入预计86,500万元,同口径增长8.02%;加中央和省州对我县税收返还3,612万元、一般性转移支付补助67,011万元、中央和省提前通知专项转移支付25,690万元、转移性收入59,564万元(其中:上年结转使用3,028万元、从政府性基金调入土地出让基金32,179万元、从国有资本经营预算调入资金6万元、调入预算稳定调节基金911万元、债券转贷收入23,440万元),合计242,377万元,比上年预算数增长11.60%(下同)。

  地方公共财政收入中税收分项:税收收入58,290万元,比上年执行数增长11.59%,比上年预算数减少2.86%(下同):增值税29,000万元,减少9.56%;企业所得税7,200万元,减少12.32%;个人所得税610万元,减少65.16%;资源税7,800万元,增长12.46%;城市维护建设税4,000万元,增长6.30%;房产税800万元,增长29.87%;印花税400万元,增长32.01%;城镇土地使用税300万元,增长52.28%;土地增值税350万元,增长191.67%;车船使用税560万元,增长19.40%;耕地占用税760万元,增长37.93%;契税600万元,增长41.51%;烟叶税5,700万元,增长32.56%;环保税210万元,减少30.00%。

  非税收入28,210万元,比上年执行数增长1.32%,比上年预算数增长40.75%(下同):专项收入4,599万元,增长8.75%;行政事业性收费收入 983万元,减少58.37%;罚没收入2,122万元,增长73.79%;国有资本经营收入0万元;国有资源(资产)有偿使用收入15,381万元,增长1869.40%;政府住房基金收入6万元;其他收入5,119万元,减少46.73%。

  2.政府性基金预算。

  县本级政府性基金预算收入预计72,500万元,加上年结余14万元,收入总量为72,514万元。按照以收定支和收支平衡原则,县级政府性基金预算支出拟安排为40,321万元,其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出36,000万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出4,321万元。县级政府性基金支出主要用于土地收储、土地开发、农网还贷、医疗卫生、市政公用事业、重点基建项目等方面。收入减去当年支出40,321万元、调出资金32,179万元后,政府性基金当年结余14万元。

  3.国有资本经营预算。

  县级国有资本经营预算收入预计30万元,无上年结余,收入总量为30万元。按照收支平衡原则,县级国有资本经营预算支出拟安排为30万元(其中:国有企业资本金注入24万元、调出资金6万元),主要用于解决县属国有企业历史遗留问题、增加县属国有企业资本金等方面。

  4.社会保险基金预算。

  县级社会保险基金预算收入预计7,398万元,加上年滚存结余15,050万元,收入总量为22,448 万元。按照现行社会保险支出政策,县级社会保险基金预算支出拟安排为5,566万元,滚存结余16,882万元。县级社会保险基金支出主要用于按时足额兑现城乡养老保险待遇,进一步提高社会保险待遇水平。

  5.债券收支。

  为保障县委、政府确定的重大项目加快实施,2019年我县上报省政府申请发行额度23,440万元的新增一般债券,具体是:冕宁县体育中心项目2,400万元;冕宁中学迁建项目1,000万元;冕宁县农村公路3,000万元;农村土坯房改造项目1,040万元;S215萝卜丝沟(甘凉界)至马尿河改建工程16,000万元。

  因征地拆迁、城镇发展、市政建设需要,向省政府申请发行有固定收益(主要是基金收入)归还本息的专项债券额度17,530万元,具体是:漆凉铭学校北面土地储备开发项目15,000万元,复兴工业园区土地储备项目1,420万元,冕宁县小东河二期土地储备开发项目1,110万元。

  6.县级一般公共预算支出安排。

  按照省委、省政府“两保一转”财政工作方针,根据年度经济社会发展目标、宏观调控总体要求和跨年度预算平衡需要,参考有关支出绩效评价结果,2019年县本级一般公共预算支出230,960万元,转移性支出11,417万元,支出合计242,377万元,比上年预算数增长11.30%(下同)。

  一般公共预算支出分项目安排情况是:一般公共服务支出27,414万元,减少1.78%;国防支出95万元,增长5.00%;公共安全支出11,867万元,增长5.00%;教育支出52,050万元,增长5.00%;科学技术支出225万元,减少61.14%;文化体育与传媒支出3,320万元,减少26.16%;社会保障和就业支出24,654万元,增长5.00%;医疗卫生支出21,329万元,增长5.00%;节能环保支出2,486万元,增长5.00%;城乡社区事务支出6,579万元,增长36.01%;农林水事务支出40,407万元,增长9.61%;交通运输支出 6,861万元,减少57.27%;资源勘探电力信息等事务支出351万元,增长5.00%;商业服务业等事务支出314万元,增长5.00%;金融支出50万元,减少66.67%;国土资源气象等事务支出1,570万元,增长5.00%;住房保障支出4,920万元,增长5.00%;粮油物资储备事务支出225万元,增长11150%;预备费1,500万元,增长50.00%;债务付息支出1,303万元,减少16.58%;其他支出23,440万元(债券转贷支出),增长2030.91%。

  转移性支出分项目安排情况是:上解支出5,387万元(其中机关事业养老保险上解支出4,652万元),增长36.38%;债务还本支出5,505万元,增长14.95%;安排预算稳定调节基金525万元。

  主要支出项目包括:

  一是支持教育发展方面安排资金9,733万元,包括2019年全县中小学基础设施建设3,815万元(义务教育均衡发展项目购买服务整改)、冕宁中学PPP项目政府补贴4,171万元、向冕宁漆凉铭学校购买学位经费3,595万元,为乡镇中心幼儿园建设债券还本付息资金207万元(2018年省上贴息)。支持扩大普惠性学前教育资源,大力推进改善农村义务教育薄弱学校办学条件,促进义务教育均衡发展。给予建档立卡贫困家庭中职学生一定的生活补助。提高普通高中经费保障水平。支持中职学校改善办学条件。

  二是促进文体传媒事业发展方面安排资金4,173万元,包括融媒体中心400万元,体育中心PPP项目集政府补贴2,386万元。建设融媒体中心,推动媒体融合发展,培育践行社会主义核心价值观,传承弘扬优秀传统文化,繁荣文学艺术创作生产,深化意识形态工作。支持公共文化服务体系建设,促进基本公共文化服务均等化。支持开展全民健身运动,促进群众体育和竞技体育协调发展。

  三是提升社会保障水平方面安排资金22,286万元。安排养老保险补助资金,统筹城乡社会救助体系,支持完善公共就业创业服务体系,扩大就业规模。支持开展职业技能培训和就业援助,促进大学生、返乡农民工和农民企业家等重点群体创业就业。安排2019年职工正常晋升工资配套1,000万元,机关事业单位养老保险兜底1,035万元,中人养老保险补差2,700万元等支出。

  四是卫生计生保障方面安排资金11,898万元,包括县医院新院区建设5,487万元(购买服务整改)。巩固城乡居民基本医疗保险全覆盖成果,支持综合防治重大疾病。促进健康服务业发展,建设重点卫生项目,提升基层医疗卫生服务能力。强化生育秩序整治和防艾工作,提升计划生育水平。

  五是支持生态环保方面安排资金2,025万元,包括重点生态功能建设资金650万元,县城污水处理厂运维费200万元,园区污水处理厂建设经费456万元。统筹推进山水林田湖草系统治理,支持实施生态保护修复重要工程,完善天然林保护制度,扩大退耕还林还草。推进污染防治,支持打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”,开展重点流域(区域)水污染治理。加强农村面源污染和城市黑臭水体治理,支持城镇污水和城乡垃圾处理设施建设。推进地质灾害综合防治体系建设。

  六是支持农业农村发展方面安排资金4,496万元。安排“政担银企户”乡村振兴产业发展和小微企业融资风险补偿金2,000万元、农业特色产业和乡村振兴发展基金600万元、木本油料产业发展基金300万元、烤烟产业发展基金700万元,支持重要农产品生产,培育壮大优势特色产业。积极培育种养大户、家庭农场、农民合作社和龙头企业,带动农民持续增收。支持农业供给侧结构性改革,推进乡村振兴,增强农村发展动力,推进农业发展方式转变。安排财政金融互动专项资金180万元,促进扩大信贷增量,激励增加定向贷款,健全融资分险机制,完善融资担保体系,改善基础金融服务。

  七是安排本级扶贫资金9,249万元,主要用于购买扶贫服务和过桥贷款本金归还,支持脱贫攻坚成果巩固提升,支持建档立卡贫困户发展种植业、养殖业、手工业和乡村旅游业,通过担保增信帮助缓解龙头企业和专合社生产性资金短缺困难,培育壮大优势特色产业,增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力。同时安排资金1,682万元,为脱贫攻坚易地搬迁、农户住房建设、交通、彝家新寨过桥贷款、产业扶贫小额信贷等融资的年度付息。

  八是安排土地开发和征地拆迁安置资金(含土地收益债用于对应地块征地)23,804万元,包括自然资源调查和土地确权经费531万元。推进县城新区、泸沽和工业园区、重点旅游景区的规划用地的收储和前期开发工作。实施土地治理工程,加快落实高标准农田建设规划,稳定粮食生产,夯实农业现代化发展基础。

  九是安排基层组织活动和公共服务运行经费2,426万元,其中:安排基层组织活动经费、办公经费、公共服务运行经费2,096万元,支持脱贫攻坚一线工作队员保障等经费330万元。落实基层组织活动和公共服务运行经费保障机制,全面提升基层公共服务能力和社会管理水平。

  十是支持工业转型升级方面安排资金1,166万元,其中工业发展基金500万元。推动科技成果转移转化,支持重点产业发展,推动自主创新成果转化及产业化,培育经济发展新动能。支持推进工业供给侧结构性改革,支持传统产业优化升级。培育成长型优势企业,发展大企业大集团,促进企业兼并重组。支持发展绿色低碳循环经济,支持产业园区排污设施建设,构建创新创业公共服务体系。建立政府引导、社会力量参与的联动开发模式,提升新型工业化水平。

  十一是支持服务业发展方面安排资金4,390万元。包括服务业发展基金300万元,旅游业发展基金300万元,重点旅游景区公益项目建设维护财政配套奖补3,142万元。支持加快建设旅游经济强县和旅游目的地,促进旅游与农业、文化、体育、健康等产业融合发展,提升冕宁旅游美誉度和吸引力。支持建设新兴先导型服务业,推进电子商务与商贸流通产业加快发展,培育壮大科技服务市场,不断提高现代服务业发展水平。

  十二是加强基础设施建设方面安排资金43,592万元,主要用于支持重大市政、交通、水利、电力等基础设施建设。主要有:安排重点项目前期工作经费1,400万元。安排基建项目:县城新区建设配套公共基础和服务设施8,527万元、泸沽棚改PPP项目资本金680万元、环保水务PPP项目资本金1,624万元、县城新区杆线拆迁补偿费1,943万元、绿色家园863万元、S215线大中修县级配套500万元、公路林地勘测设计和农村公路日常管理养护费400万元、县城亮化一期工程1,240万元、全县公益类基础设施项目2,585万元、厕所革命项目资金200万元、人居环境综合整治资金1,000万元、城市管理维护资金500万元。安排化解年度隐性债务:草地公园中南段1,381万元(购买服务整改)、政务中心业务综合大楼1,113万元(购买服务整改)、漫水湾镇曦城路项目工程790万元(BT项目整改)、支付隐性债务化解财务费用5,775万元。安排县投资公司资本金4,000万元,做大做强县属国有企业并参与对县城新区和泸沽棚改等重点项目投资运营。安排自来水公司资本金1,624万元,参与水务环保PPP项目建设运营。安排省州部署的西攀高速改扩建、成昆铁路复线建设债券和债务还本付息资金1,791万元;为S215萝卜丝沟至马尿河项目和泸沽到喜德公路债券等还本付息资金153万元。

  十三是改善城乡住房条件方面安排资金1,361万元。其中:安排城镇保障性安居工程1,185万元,用于修建公共租赁住房和危旧房棚户区改造,向600户城镇低收入家庭发放租赁补贴。

  十四是工资保险、机构运转和加强社会治理方面安排资金108,341万元,包括救灾抢险专项300万元,解决重大历史问题专项经费500万元。主要用于保障机关事业单位工资、社会保障缴费以及支持平安冕宁、完善社会治理体系、强化社会治安防控和公共安全体系建设等方面。

  十五是安排县级预备费1,500万元,主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加支出及其他目前难以预见的开支。

  十六是加强人才队伍建设方面安排210万元。

  十七是安排县人代会预案确定的建设项目200万元,落实大会精神,体现人民代表参政议政意愿。

  7.预算稳定调节基金

  2018年末县级预算稳定调节基金余额为911万元,安排化解州上布置我县承担大桥水库灌区二期工程前期经费(过桥贷款)802.4万元、化解历史债务108.6万元。

  8.收支预算平衡。

  全县一般公共预算收入86,500万元,加上一般转移支付收入67,011万元、专项转移支付收入25,690万元、返还性收入3,612万元、债券转贷收入23,440万元、调入资金32,185万元、调入预算稳定调节基金911万元、上年结转使用3,028万元,全年可供安排的收入总量为242,377万元,减去当年一般公共预算支出230,960万元、转移性支出11,417万元,全县当年收支平衡。

  以上2019年县级预算草案,请予审查批准。除涉密单位外,县级110个部门2019年部门预算草案已全部报送大会,请予审查。

  需要特别报告的是:2019年1月1日至预算草案批准前拟安排县级一般公共预算支出206,790万元(其中全年基本支出一次性导入财政支付系统102,835万元),主要用于保障行政事业单位正常运转所必需的工资支出、公用经费和项目经费等。

  (二)2019年财政工作。

  注重财政收支的均衡性、兼顾公平性和延续性,着力推进供给侧结构性改革,降低企业税费负担,加大财政支出结构调整力度,推进财政资金绩效管理,深化财税体制改革,强化财经风险防范,加强预算管理,进一步促进经济社会持续健康发展。

  1.着力打好防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战。

  防范财经风险。防范政府债务管理风险,规范举债融资行为,加强债务风险评估和预警,严格控制增量,逐步消化隐性债务。防范财政管理风险,推进资金清收,支持金融保险事业发展,公平合理配置银行间财政资源;对政府投资进行严格把关,防止产生潜在债务;严格政府采购监管、严格投资评审管理。防范财政收支运行风险,准确把握财政经济形势和各种支出政策调整因素,合理安排收支预算,扩大项目收益和融资自求平衡专项债券、棚改债券申报范围,增强预算安排的完整性。巩固脱贫攻坚成果。加大财政要素保障和政策倾斜力度,履行好财政在筹集、分配、管理扶贫资金方面的职责。建立完善扶贫“四项基金”补充、监督考核等运行机制。强化各类扶贫资金使用、管理和监督。加强财政扶贫专项资金管理使用并实施好绩效考核,确保资金安全。抓好生态环境保护。加大财政投入力度,全面落实河湖长制,开展绿化冕宁行动。加强森林资源管护培育,继续支持农村环境综合整治。积极采取PPP模式,撬动优势社会资本投入城乡污水处理和垃圾处理设施建设运营。着力解决突出环境问题,补齐生态建设短板。

  2.落实积极财政政策,促进经济稳定运行在合理区间,推进全县高质量发展。

  大力培植财源,涵养税源,夯实持久增收基础。坚持依法征税,落实好减税降费政策,加大基金和国有资本经营预算调入公共预算统筹力度,提高资金使用绩效,着力盘活存量资金用于急需领域,统筹财政资源、集中财力办大事,确保县委、县政府各项决策部署落地落实。财政支出有保有压,扎实推进“三去一降一补”,发挥好七项产业基金引导奖补作用,助推民营经济发展,推动传统产业改造升级,加快发展现代服务业,支持发展全域旅游。争取上级更多转移支付,壮大以城厢镇为中心的安宁河谷发展“主干”,推动安宁河谷重点建制镇同城化发展、安宁河和两江流域乡镇竞相发展。支持人才培养引进,吸引培养一批科技人才和高水平创新团队。

  3.实施乡村振兴战略,支持农业农村发展。

  落实支持乡村振兴战略财税政策,优化财政支农投入,建立乡村振兴产业发展和“政担银企户”结对扶贫风险保证体系,引导金融资本、社会资本支持农业农村发展。支持农业供给侧结构性改革,推进农村综合改革和幸福美丽乡村建设,培育新型农业经营主体,健全农业社会化服务体系,加快农村电商发展,促进农村一二三产业融合。全面实现惠民惠农财政补贴资金通过“社会保障卡”一卡通发放。

  4.保障和改善民生。

  认真落实民生政策,加大民生投入,确保一般公共预算基本民生支出占比稳定在60%左右。继续聚焦解决教育、医疗、社保等群众“急难愁盼”民生难题,谋划实施一批民生工程、办好民生实事,加快推进基本公共服务均等化,稳步扩大普惠性学前教育资源,巩固完善城乡义务教育经费保障机制。健全职业教育生均拨款制度,完善家庭经济困难学生资助政策体系。深化公立医院改革,完善分级诊疗模式,提高基层医疗机构服务能力和质量。合理确定困难群众救助政策标准,加强政策统筹协调。加快构建现代公共文化服务体系,提高公共文化服务水平。支持平安冕宁建设,深化扫黑除恶行动,完善社会治安防控体系、安全生产监管体系建设。

  5.深化财税体制改革,加快建立现代财政制度。

  按照上级部署落实好本级财政事权和支出责任划分责任,深化税收体制改革,深化专项资金管理改革,加快建设全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,继续加大预算、决算信息365bet赌城力度,全面实施财政资金绩效管理,提升财政资金使用绩效,加强国有资产管理,优化国库支付机制,确保在2020年前完成财政改革任务。加快推进泸沽棚改和水务环保PPP项目落地开工,完成年度投资目标,加强对建成项目的跟踪审计和绩效评价。

  6.强化财政系统正规化建设。

  把政治建设摆在首位,进一步用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,增强管党治党的思想自觉,打造高素质专业化财政干部队伍。抓好财政财务综合协调服务,主动研究、及时提出对策建议,支持推进其他相关领域改革。提高政府投资项目财政评审、政府采购等监督工作水平。严格执行会计制度和财务准则,严格执行财经纪律,压缩一般性、非急需、非刚性支出,严格控制“三公”经费。进一步纠正“四风”,深入推进财政系统党风廉政建设。



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